Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.12.2017 № 444-р

Об утверждении регламента проведения проверок хода реализации проектов

В соответствии с постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 16.10.2017 № 377 «Об организации проектной деятельности в Чернышковском муниципальном районе»

1. Утвердить прилагаемый регламент проведения проверок хода реализации проектов.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника отдела организационно-правового обеспечения администрации Чернышковского муниципального района И.А. Хатмуллину.

Глава администрации

Чернышковского

муниципального района                                                                         В.А.Крылов

Утвержден

Распоряжением администрации Чернышковского муниципального района Волгоградской области от 29.12.2017 № 444-р

Регламент проведения проверок хода реализации проектов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с пунктом 7.8 Положения об организации проектной деятельности в Чернышковском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 16.10.2017 № 377 "Об организации проектной деятельности в Чернышковском муниципальном районе" (далее именуется - Положение), и устанавливает порядок проведения проверок хода реализациих проектов (далее именуются соответственно - проверки, проекты).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в том значении, в каком они определены Положением об организации проектной деятельности в Чернышковском муниципальном районе.

1.3. Проверки осуществляются на этапах жизненного цикла проекта "Реализация проекта" и "Закрытие проекта".

1.4. Предметом проверки является соответствие фактических показателей выполнения мероприятий проекта, достигнутых в ходе реализации проекта (далее именуются - фактические показатели), плановым показателям, предусмотренным проектной документацией (далее именуются - плановые показатели).

Проверки проводятся в целях выявления отклонений фактических показателей от плановых показателей проектов.

1.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся ежеквартально в соответствии с планом-графиком проведения проверок хода реализации проектов, утверждаемым главой администрации Чернышковского муниципального района (далее именуются соответственно - план-график), на основании документов, предусмотренных пунктом 7.6 Положения об организации проектной деятельности.

Внеплановые проверки проводятся по поручению главы администрации Чернышковского муниципального района в случае, если по итогам мониторинга проектной деятельности выявлены несоответствия фактических показателей плановым показателям.

Поручение о проведении внеплановой проверки оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

1.6. Планирование и организация проверок обеспечивается руководителем муниципального проектного офиса, который определяет должностных лиц, ответственных за проведение проверок, из числа членов муниципального проектного офиса (далее именуются - ответственные лица).

2. Планирование проверок

2.1. Муниципальнвй проектный офис ежеквартально подготавливает план-график по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту и обеспечивает его утверждение главой администрации Чернышковского муниципального района в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2. В план-график выборочно включаются проекты в следующем порядке:

планируемые к закрытию проекты;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекли и которые не были проверены ранее;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекают в течение текущего квартала.

2.3. Ответственное лицо в срок не позднее одного дня до начала проверки обеспечивает сбор документов, предусмотренных пунктом 7.6 Положения об организации проектной деятельности, и отчетов о результатах контроля за реализацией проектов (далее именуются - Документы), размещенных в информационной системе управления проектами (далее именуется - ИСУП).

Ответственное лицо вправе запрашивать дополнительную информацию о ходе реализации проверяемых проектов у соответствующего руководителя проекта.

2.4. К проведению проверок могут быть привлечены независимые эксперты по согласованию с главой администрации Чернышковского муниципального района.

3. Проведение проверок

3.1. Проверка осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденным планом-графиком.

3.2. Ответственное лицо проводит:

анализ полноты, правильности и достоверности информации, содержащейся в отчетах о результатах контроля за реализацией проектов, на основании документов, предусмотренных пунктом 7.6 Положения об организации проектной деятельности;

проверку соответствия фактических показателей плановым показателям проектов на основании Документов в целях выявления их отклонений.

4. Оформление результатов проверок

4.1. По итогам проверки ответственным лицом оформляется протокол проведения проверки хода реализации проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту (далее именуется - протокол), с присвоением проекту статуса "соответствие" в случае отсутствия отклонений или "несоответствие" в случае их наличия.

4.2. Протокол хранится в муниципальном проектном офисе.

4.3. В случае присвоения проекту статуса "несоответствие" ответственное лицо в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет руководителю проекта и куратору проекта уведомление за подписью главы администрации Чернышковского муниципального района о внесении изменений в план проекта и (или) паспорт проекта.

4.4. Руководитель муниципального проектного офиса ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает подготовку отчета о проведенных муниципальным проектным офисом проверках по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту (далее именуется - отчет).

4.5. Электронные копии протоколов и отчетов размещаются муниципальным проектным офисом в ИСУП в разделы "Документы" проектов, в отношении которых муниципальным проектным офисом проведены проверки.

Приложение № 1

к Регламенту проведения проверок хода реализации проектов

ПОРУЧЕНИЕ

главы администрации Чернышковского муниципального района

от ______________ 20__ г. № __________

№ п/п	Исполнитель*	Содержание поручения **	Срок исполнения ***

Глава администрации

Чернышковского

муниципального района ___________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

_____________________

Примечание:

* указываются инициалы и фамилия должностного лица, ответственного за

проведение проверки хода реализации проекта

** указывается содержание поручения о проведении внеплановой проверки

хода реализации проекта

*** указывается срок проведения проверки хода реализации проекта

Приложение № 2

к Регламенту проведения проверок хода реализации проектов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Чернышковского муниципального района

_______________________________________________

(инициалы и фамилия руководителя)

"__" ________________ 20__ г.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения проверок хода реализации проектов в кв. 20 г.

№ п/п	Муниципальный проектный офис	Наименование проекта	Регистрационный номер предложения по проекту в ИСУП	Место реализации проекта	Ответственное лицо и лица, участвующие в проведении проверки	Срок проведения проверки	Срок проведения проверки
							дд.мм.гг.	...	дд.мм.гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	...	29
1.								...

Приложение 3

к Регламенту проведения проверок хода реализации проектов

ПРОТОКОЛ

по результатам проведения проверки хода реализации проекта

Срок проведения проверки хода реализации проекта: ________________________.

ФИО, должность лица, осуществляющего проверку: ___________________________.

Основание проверки: * ____________________________________________________.

№ п/п	Наименование проекта	Регистрационный номер предложения по проекту в ИСУП	Место реализации проекта	Проверяемый показатель **	Наличие отклонений ***	Присваиваемый проекту статус "соответствие"/"несоответствие"
1	2	3	4	5	6	7
1.

______________________________ ____________________________________

(подпись лица, осуществляющего (расшифровка подписи)

проверку)

_____________________

Примечание:

* указывается основание проверки: поручение главы администрации Чернышковского муниципального района/план-график проведения проверок

** указываются проверяемый показатель относительно каждого проекта согласно

утвержденной проектной документации

*** указывается информация об отклонениях в проверяемом показателе проекта

Приложение 4

к Регламенту проведения проверок хода реализации проектов

ОТЧЕТ

о проведенных центральным проектным офисом проверках хода реализации

проектов за кв. 20 г.

№ п/п	Муниципальный проектный офис	Наименование проекта	Регистрационный номер предложения по проекту в ИСУ	Место реализации проекта	Сроки проведения проверки хода реализации проекта	Присвоенный проекту статус "соответствие"/ "несоответствие"	Примечание *
1	2	3	4	5	6	7	8
1.

_______________________________/_____________________

(подпись руководителя (расшифровка подписи)

муниципального проектного офиса)

_____________________

Примечание:

* указываются отклонения, выявленные по итогам проведенной проверки хода реализации проекта